多个知名大卖被美国IRS开天价税单!

发布时间:2020-05-25 15:01:05

梦想商服CEO对话雨果网——深度剖析联邦所得税申报截止日期调整背后释放的海量信息

单量下跌、物流费用高涨对跨境电商卖家来说是两大痛点。但相比这两大痛点来说,账号被封等同于“全军覆没”。就在今年3月初,有部分亚马逊卖家因为没有提交EIN被封号!

3月21日,美国财政部和国税局(IRS)宣布,联邦所得税申报截止日期自动从2020年4月15日延长至2020年7月15日。这对跨境电商卖家而言,释放出了哪些信号呢?在截止时间来临前,卖家还能做些什么?

国内多个知名大卖未如实报税

IRS开天价税单、全球追踪

“现在的跨境电商平台无论卖家是否注册美国公司,平台都会向IRS国税局申报卖家的全年销售额,中国跨境电商卖家做大了一样会涉及税务合规问题,严重的会被IRS全球追税,风险巨大。”梦想商服CEO 熊刚说道。

亚马逊美国站税务合规主要体现在两个方面:一方面是各州的销售税申报Sales Tax Return ,另一方面是联邦的收入税申报Income Tax Return。

销售税方面:目前美国大部分的州政府均宣布向亚马逊卖家征收销售税,税款由亚马逊统一收集后上交给各州税务局,预计今年全美所有的州政府都会落实相关的电商消费税法(美国联邦政府并不征收消费税)。

联邦收入税方面:由于各大电商平台都会将每个美国公司的销售收入通过1099表格的方式自动上报国税局,因此,拥有美国公司的卖家就必须每年如实申报收入税。但很多卖家早期注册美国公司时为了省钱,只申请了州政府的公司注册证书Article,而没有申请联邦税号EIN,所以就无法正常申报收入税。但现在美国国会和政府迫使亚马逊全面从严处理税务合规的问题,这也是疫情期间,很多卖家因为没有EIN税号被封的原因。

如果拥有美国公司的卖家想要保持正常运营,则需要每年在公司成立的州做年审Annual Report,进而向IRS报税,包括以前所有没有申报的年份都要重新做申报。

熊刚表示,“我们已经有多个国内知名电商大卖客户,因为没有按照1099的金额正常做报税,或者不如实报税,被IRS开出天价税单进行全球追税的情况,后来我们花了很大功夫帮客户做税务更正才妥善解决。所以在美国要保持公司正常状态,除了年审,一定要每年做好报税工作”。

*梦想商服是广州汇豪网络科技有限公司旗下的中美企业级商服平台,致力于为卖家提供中美公司税务、商标版权、申诉服务、平台入驻等一体化服务。

800美金和48.4万美金的差距

关键在于这个动作

此次美国财政部和国税局将联邦所得税申报截止日期自动从2020年4月15日延长至2020年7月15日,则意味着不管罚款和利息多少,无论所欠金额多少,对那些全年盈利需要支付联邦税款的企业有延迟付税的益处,减缓企业的现金流压力。那么,正常美国公司报税的具体流程究竟如何?

其实,美国公司报税的交税金额只跟该公司的净盈利或亏损有关系,跟销售额的金额没有关系。具体以深圳某跨境电商为例,该电商在美国加州注册了ABC Inc.,通过Amazon/eBay/Walmart/Shopify开展电子商务生意,ABC Inc 2019年损益表如下:

如图所示,ABC公司在Amazon/eBay/Walmart上销售产品,同时也有自己的Shopify独立站网店,全年各平台渠道总毛销售收入为162.5万美金,扣除货品采购成本近109万美金,所得毛利润为53.6万美金。

除此之外,ABC公司还有各项运营支出费用,例如广告费、刷单费、海运费关税、租金水电、海外仓及物流费等等,所有费用的叠加为总支出费用,近54万美元。

毛利润减去总支出费用得出的就是净利润-3306.00,ABC公司每年要把所有的收入(Income), 成本(Cost)和支出(Expense)都申报给IRS,收入减去成本和支出即为盈利。如果盈利大于0,ABC公司就需要按照净利润缴纳联邦税(21%)和州税(各州税率不同,正常范围大概在0-10%左右)。如果盈利小于0,就是亏损,不需要缴纳联邦税;至于州税,某些州亏损不需要缴纳州税,但是某些州有最低特许经营税,例如加州为800美金。

而美国公司每年的报税就包括申报联邦税和州税。总结来说,ABC公司2019年亏损了3306美金,联邦税不用交,州税要交800美金。

换言之,如果ABC不报税,那IRS将会认为ABC的净利润为162.5万美金,交税金额联邦IRS:162.5万美金*21%=34万美金,加州162.5万美金*8.84%=14.4万美金,总计48.4万美金。结论就是ABC公司正常报税只用交800美金税金,如果不报税,就要交48.4万美金。

“但实际上,只要美国公司卖家以正常的美国本土公司来运作,符合美国各州和联邦的税务和监管要求,企业是可以进行一系列的合理避税,困难时期还可以获得政府补贴,以及正常申请银行贷款,健康的长期发展,不用提心吊胆的考虑税务合规问题,这也是行业发展的下一步趋势。”熊刚说道。

QR-code.jpg

多个知名大卖被美国IRS开天价税单!

发布时间:2020-05-25 15:01:05

梦想商服CEO对话雨果网——深度剖析联邦所得税申报截止日期调整背后释放的海量信息

单量下跌、物流费用高涨对跨境电商卖家来说是两大痛点。但相比这两大痛点来说,账号被封等同于“全军覆没”。就在今年3月初,有部分亚马逊卖家因为没有提交EIN被封号!

3月21日,美国财政部和国税局(IRS)宣布,联邦所得税申报截止日期自动从2020年4月15日延长至2020年7月15日。这对跨境电商卖家而言,释放出了哪些信号呢?在截止时间来临前,卖家还能做些什么?

国内多个知名大卖未如实报税

IRS开天价税单、全球追踪

“现在的跨境电商平台无论卖家是否注册美国公司,平台都会向IRS国税局申报卖家的全年销售额,中国跨境电商卖家做大了一样会涉及税务合规问题,严重的会被IRS全球追税,风险巨大。”梦想商服CEO 熊刚说道。

亚马逊美国站税务合规主要体现在两个方面:一方面是各州的销售税申报Sales Tax Return ,另一方面是联邦的收入税申报Income Tax Return。

销售税方面:目前美国大部分的州政府均宣布向亚马逊卖家征收销售税,税款由亚马逊统一收集后上交给各州税务局,预计今年全美所有的州政府都会落实相关的电商消费税法(美国联邦政府并不征收消费税)。

联邦收入税方面:由于各大电商平台都会将每个美国公司的销售收入通过1099表格的方式自动上报国税局,因此,拥有美国公司的卖家就必须每年如实申报收入税。但很多卖家早期注册美国公司时为了省钱,只申请了州政府的公司注册证书Article,而没有申请联邦税号EIN,所以就无法正常申报收入税。但现在美国国会和政府迫使亚马逊全面从严处理税务合规的问题,这也是疫情期间,很多卖家因为没有EIN税号被封的原因。

如果拥有美国公司的卖家想要保持正常运营,则需要每年在公司成立的州做年审Annual Report,进而向IRS报税,包括以前所有没有申报的年份都要重新做申报。

熊刚表示,“我们已经有多个国内知名电商大卖客户,因为没有按照1099的金额正常做报税,或者不如实报税,被IRS开出天价税单进行全球追税的情况,后来我们花了很大功夫帮客户做税务更正才妥善解决。所以在美国要保持公司正常状态,除了年审,一定要每年做好报税工作”。

*梦想商服是广州汇豪网络科技有限公司旗下的中美企业级商服平台,致力于为卖家提供中美公司税务、商标版权、申诉服务、平台入驻等一体化服务。

800美金和48.4万美金的差距

关键在于这个动作

此次美国财政部和国税局将联邦所得税申报截止日期自动从2020年4月15日延长至2020年7月15日,则意味着不管罚款和利息多少,无论所欠金额多少,对那些全年盈利需要支付联邦税款的企业有延迟付税的益处,减缓企业的现金流压力。那么,正常美国公司报税的具体流程究竟如何?

其实,美国公司报税的交税金额只跟该公司的净盈利或亏损有关系,跟销售额的金额没有关系。具体以深圳某跨境电商为例,该电商在美国加州注册了ABC Inc.,通过Amazon/eBay/Walmart/Shopify开展电子商务生意,ABC Inc 2019年损益表如下:

如图所示,ABC公司在Amazon/eBay/Walmart上销售产品,同时也有自己的Shopify独立站网店,全年各平台渠道总毛销售收入为162.5万美金,扣除货品采购成本近109万美金,所得毛利润为53.6万美金。

除此之外,ABC公司还有各项运营支出费用,例如广告费、刷单费、海运费关税、租金水电、海外仓及物流费等等,所有费用的叠加为总支出费用,近54万美元。

毛利润减去总支出费用得出的就是净利润-3306.00,ABC公司每年要把所有的收入(Income), 成本(Cost)和支出(Expense)都申报给IRS,收入减去成本和支出即为盈利。如果盈利大于0,ABC公司就需要按照净利润缴纳联邦税(21%)和州税(各州税率不同,正常范围大概在0-10%左右)。如果盈利小于0,就是亏损,不需要缴纳联邦税;至于州税,某些州亏损不需要缴纳州税,但是某些州有最低特许经营税,例如加州为800美金。

而美国公司每年的报税就包括申报联邦税和州税。总结来说,ABC公司2019年亏损了3306美金,联邦税不用交,州税要交800美金。

换言之,如果ABC不报税,那IRS将会认为ABC的净利润为162.5万美金,交税金额联邦IRS:162.5万美金*21%=34万美金,加州162.5万美金*8.84%=14.4万美金,总计48.4万美金。结论就是ABC公司正常报税只用交800美金税金,如果不报税,就要交48.4万美金。

“但实际上,只要美国公司卖家以正常的美国本土公司来运作,符合美国各州和联邦的税务和监管要求,企业是可以进行一系列的合理避税,困难时期还可以获得政府补贴,以及正常申请银行贷款,健康的长期发展,不用提心吊胆的考虑税务合规问题,这也是行业发展的下一步趋势。”熊刚说道。

QR-code.jpg

© CopyRight 2019 梦想商服版权所有 粤ICP备17004134号